Come si emette una Nota di Credito elettronica per correggere una fattura già inviata?
Prima di creare una nota di credito per una fattura elettronica già inviata bisogna attendere una notifica da parte di SDI in quanto se si riceve una notifica di scarto o rifiuto da parte di SDI si potrà correggere la stesa fattura e rispedirla, quindi mantenendo stesso numero progressivo e data e non sarà necessario emettere alcuna nota di credito, se invece si riceve una notifica di consegna o di mancata consegna bisognerà necessariamente emettere nota di credito e poi la fattura nuova corretta con nuovo numero progressivo e data in accordo eventualmente con il cliente cessionario/committente.
Per creare una nota di credito da una fattura elettronica già inviata e consegnata si può aprire la fattura elettronica in questione ed usare il comando da menù superiore Documenti > Emetti Nota di Credito da Fattura in questo modo il programma creerà automaticamente una nota di credito elettronica ed inserirà automaticamente i riferimenti della fattura elettronica precedente.
La nota di credito elettronica che verrà creata in formato XML con tipologia TD04 avrà segno positivo in tutti gli importi mentre a video nell'interfaccia del programma compariranno con segno negativo. In pratica il segno negativo viene mantenuto solo internamente nel programma per consentire un corretto calcolo del totale fatturato e del totale delle imposte.
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