Come emetto fattura alla P.A. (Pubblica Amministrazione) ed inserire il codice CUP e codice CIG ?
Per emettere una fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) basta creare una nuova fattura elettronica, specificare il numero del documento e la data e la tipologia di documento elettronico da emettere esattamente come se si dovesse emettere una fattura verso privati.
Nella sezione Soggetto della fattura per facilitare la compilazione dei dati anagrafici della P.A. ed evitare di commettere errori è possibile effettuare una ricerca nel registro della P.A., basta selezionare il Tipo di codice SDI con il valore: P.A. (B2G) dal menù pop-up e poi cliccare sul pulsante con la lente d'ingrandimento subito a destra per ricercare la P.A. a cui fatturare.
Il codice SDI da indicare obbligatoriamente per l'invio della fattura elettronica al SDI è formato da sei caratteri e contiene sia lettere che numeri.
Nella sezione Righe del documento è importante utilizzare dei codici iva specifici che prevedono la scissione dei pagamento (Split Payment) richiesta dalla P.A, in pratica nel totale da pagare della fattura viene sottratto il totale dell'imposta calcolata. Nel programma di default sono stati previsti i codici iva 22sp, 10sp e 4sp che prevedono rispettivamente il calcolo dell'IVA al 22%, 10% e 4%. Il codice iva si può impostare e cambiare nella colonna Cod.IVA nelle righe del documento:
Infine spesso la P.A. richiede di inserire dei codici ovvero il codice CIG (Codice Identificativo Gara) formato da 10 caratteri alfanumerici ed è fondamentale per indicare in maniera univoca una gara d'appalto ed il codice CUP (Codice Unico di Progetto) formato da 15 caratteri alfanumerici ed identifica un progetto di investimenti pubblico.
Questi due codici possono essere inseriti nella sezione Fattura Elettronica della fattura nella tabella dei riferimento all'intero documento:
Nella colonna Tipo Riferimento bisogna individuare la tipologia di riferimento richiesta dalla P.A., di solito si tratta di Ordine di Acquisto, una volta individuato il rigo della tabella relativo alla tipologia di riferimento si può valorizzare la colonna Id/Numero, solitamente si indica il numero della determina o un protocollo della lettera che contiene i codici CIG e/o CUP, infine si specificano i codici CIG e/o CUP nelle rispettive colonne.
Infine cliccando sul pulsante Invia a SDI che per creare ed inviare la fattura elettronica ad SDI verrà mostrato prima dell'invio un'anteprima della fattura elettronica in formato ministeriale che si può controllare prima dell'invio definitivo.
Nella sezione Soggetto della fattura per facilitare la compilazione dei dati anagrafici della P.A. ed evitare di commettere errori è possibile effettuare una ricerca nel registro della P.A., basta selezionare il Tipo di codice SDI con il valore: P.A. (B2G) dal menù pop-up e poi cliccare sul pulsante con la lente d'ingrandimento subito a destra per ricercare la P.A. a cui fatturare.
Nella sezione Righe del documento è importante utilizzare dei codici iva specifici che prevedono la scissione dei pagamento (Split Payment) richiesta dalla P.A, in pratica nel totale da pagare della fattura viene sottratto il totale dell'imposta calcolata. Nel programma di default sono stati previsti i codici iva 22sp, 10sp e 4sp che prevedono rispettivamente il calcolo dell'IVA al 22%, 10% e 4%. Il codice iva si può impostare e cambiare nella colonna Cod.IVA nelle righe del documento:
Infine spesso la P.A. richiede di inserire dei codici ovvero il codice CIG (Codice Identificativo Gara) formato da 10 caratteri alfanumerici ed è fondamentale per indicare in maniera univoca una gara d'appalto ed il codice CUP (Codice Unico di Progetto) formato da 15 caratteri alfanumerici ed identifica un progetto di investimenti pubblico.
Questi due codici possono essere inseriti nella sezione Fattura Elettronica della fattura nella tabella dei riferimento all'intero documento:
Nella colonna Tipo Riferimento bisogna individuare la tipologia di riferimento richiesta dalla P.A., di solito si tratta di Ordine di Acquisto, una volta individuato il rigo della tabella relativo alla tipologia di riferimento si può valorizzare la colonna Id/Numero, solitamente si indica il numero della determina o un protocollo della lettera che contiene i codici CIG e/o CUP, infine si specificano i codici CIG e/o CUP nelle rispettive colonne.
Infine cliccando sul pulsante Invia a SDI che per creare ed inviare la fattura elettronica ad SDI verrà mostrato prima dell'invio un'anteprima della fattura elettronica in formato ministeriale che si può controllare prima dell'invio definitivo.
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