Come posso registrare una Nota di Credito ricevuta dal fornitore?

Franco

Le note di credito dei fornitori vanno registrate nel registro delle fatture di acquisto come se fossero fatture fornitori ma con importo negativo:

È possibile indicare eventualmente il riferimento alla fattura fornitore nella colonna: Descrizione.

Se non ci sono effettivi movimenti nelle risorse finanziarie per il pagamento della fattura e poi per l'incasso della relativa nota credito è possibile creare una risorsa fittizia e far confluire i pagamenti a compensazione:

In questo caso bisognerà selezionare la nuova risorsa nel tab pagamento della fattura fornitore e della nota di credito:

Questo consentirà di avere sia la fattura fornitore che la nota di credito pagate ed allo stesso tempo evitare di avere sulle risorse finanziarie dei movimenti di incasso e pagamento che in realtà non sono mai avvenuti perché la nota credito ha compensato il debito della fattura fornitore.